• Legelőször érdemes leellenőrizni hogy a számláink folytonosak-e. ehhez lépjünk be a program indulása után…jobb felül:Beállításaok…Számla folytonosság…jobb alul:OK.
• Ha ezt megtettük akkor ha az Eladásba lépünk és kiválasztunk egy vevőt…majd ENTER. Ezen a ponton a programban lefut egy program ami megnézi hogy a már eddig kiállított számláink folytonosak-e az asztali gépünkön. Ha szakadást talál a program akkor azt kiírja a képernyőre. Az esetleges nem folytonosságot csak Paradox Data Editorban lehet kijavítani. A folytonosság hiányának több variációja is lehet, álljon itt egy pár gyakorlati példa: 1.Több év anyagát tároljuk egy adattáblában 2.Gépfagyás miatt nem rögzült rendesen egy számla stb. Ezeket az esetleges hibákat ha kijavítjuk akkor a számlaszám folytonosság ellenör nem fog hibát jelezni.

• A vevők alatti Kimutatások…Eladási forgalom kimutatás…OK már nem csak a számláinkat havi bontásban hanem a számlákhoz tartozó tranzakciós ID inket is lehozza. Ebben a listában már egy gyors lapozással megállapítható hogy minden számlánkhoz lekértük a Tranzakciós azonosítókat.

• Ugyan ezen a Kimutatási felületen 4 új Nyomógomb jelent meg, ezek sorban:
• Tranzakciós ID-k lekérdezése 2022. Ennek a gombnak a megnyomására a program lekérdezi az aktuális évben beküldött összes Tranzakciós azonosítót amit beküldtünk a NAV-hoz (ezek a háttérben beíródnak az asztali gépünk c:\szamla\data\OnlineEllenor.db-be). Ha lefutott a kód akkor a “Kész” jelölőbox bepipálódik.
• A Számlaszámok párosítása nyomógombra lekérdezi a program hogy a beküldött Tranzakciós azonosítókhoz milyen számlaszámok tartoznak a gépünkön. Itt tulajdonképpen egy összepárosítás történik a beküldött-és gépünkön lévő adatok között. A művelet végén egyből fog látszani ha valahol egy nem helyes adatszolgáltatás történt. Ha lefutott a kód akkor a “Kész” jelölőbox bepipálódik.
• A Tranzakciók állapotai nyomógomb lekéri a már lekért tranzakciós ID-k alapján a küldéseink kaptak-e hibaüzenetet. Ez egy több 1000 számlás lekérésnél nagyon hosszú folyamat, ami a NAV oldaláról a már beküldött számlák üzeneteit bontja szét szoftveresen. Ahol hibaüzenetet-figyelmeztetést talál beírja az összesítő táblázatunkba.Ha lefutott a kód akkor a “Kész” jelölőbox bepipálódik.
• Az Eredmény tábla megjelenítése nyomógomb egy táblázatban megjeleníti az összes műveletünk eredményét. Ezen átfutva láthatjuk az esetleges hibásan beküldött számláinkat.

• Az eddig tapasztalt hibák listája: 1.Hiányzó számlaszám 2.Két különböző számlánál azonos TranzakciósID 3.Nem az aktuális adózóhoz tartozó küldés (tesztekkel lehet összefüggésben) 4.Tíz napon túli adatszolgáltatás 5.Egyéb mértékegység esetén nincs megnevezve a mértékegység (EZ NEM KÖTELEZŐ MEZŐ !) 6.Módosító okiratnál nem megfelelően használt sorszámozás 7.Módosító okiratnál hiányzó (nem kitöltött) hivatkozási számlaszám 8.Export számlánál hiányzó árfolyam 9.Nem az árfolyamnak megfelelő HUF érték (ennek a listának a bővítése folyamatos)
• Ezeknek a hibáknak a javítása Technikai érvénytelenítéssel is javítható. A 100%-os javításhoz HASZNÁLD a kérdéses számla SZTORNÓZÁSÁT !

FONTOS GONDOLATOK Online számlákkal kapcsolatban !

• Ha belépsz az online számla felületre…kiválasztod a használni kívánt cégedet…Számlák..Adatszolgáltatások menüben látod a küldéseid eredményességét vagy eredménytelenségét. Zöld pipa rendben, piros x nincs rendben, lehet narancssárga is elfogadva figyelmeztetéssel. A konkrét hibaüzenetet jobb oldalt a nyílra klikkelve majd bal oldalt a nyílra klikkelve nézheted meg
• Számlák…Kimenő számlák menüben nézheted meg a beküldött számláid sorszámfolytonosságát. MINIMUN HETENTE 1-szer ELLENŐRIZZÉTEK LE ! (Ha nagyon sok számlád van nem kell szemmel ellenőrizni(KÖNYVELŐKNEK MONDOM !) a Zeuszból vagy a Héréból 1 gombnyomásra is meglehet csinálni !!!)
• Az online számla felülete alapul a számla keletkezését veszi !
• Ha egy számlát egyszer beküldtél vagy automata megpróbálta a Zeusz - Héra beküldeni akkor a kézi küldés gombot leszürkíti (ugyanis a NAV elkezdte emailben hibának venni a többszöri - észnélküli küldözgetést !) Ilyenkor csak az ELADAS.DB ONLINEELKULDVE mező True értékét False-ra téve küldhető újra (csak és kizárólag szakszerűen kezelhető !)
• Egy rossz számla javítása minden esetben sztornózással történhet. Technikai érvénytelenítéssel csak szakszerűen lehet ! : Számlák…Kimenő számlák…dátumintervallum beállítása…Szűrés…a megfelelő számlasor jobb oldalán…Műveletek…Technikai érvénytelenítés. Majd: Nyilatkozatok menü…Adatszolgáltatás érvénytelenítése…Megfelelő sor kijelölése…Hibás adat…HA…Érvénytelenítés jóváhagyása. Csak ezek után küldhető be újra a számla !